TRANSPARENCIA

Informe  N° IAI/PSCU/01/2022 correspondiente al Informe Anual de Actividades del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, efectuado en cumplimiento de la Resolución Nº CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, emitida por la Contraloría General del Estado.

Informe de Auditoria Interna N° IAI/PSCU/02/2022, correspondiente al examen sobre la «Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria del periodo comprendio entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021», ejecutada en cumplimiento del artículo 15° de la Ley 1178 de Administración y control Gubernamentales y del Programa Operativo Anual de la Gestión 2022 de la Unidad de Auditoria Interna.

Informe N° IAI/PSCU/01/2021 correspondiente al Informe Anual de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, efectuado en cumplimiento de la Resolución Nº CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, emitida por la Contraloría General del Estado.

Informe N° IAI/PSCU/02/2021 correspondiente al examen sobre la «Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020», ejecutada en cumplimiento del Artículo 15º de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y del Programa Operativo Anual de la Gestión 2021 de la Unidad de Auditoría Interna.

Informe N° IAI/PSCU/03/2021, correspondiente al examen sobre la «Confiabilidad de los Registros Contables  y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020», ejecutada en cumplimiento del Artículo 15º de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y del Programa Operativo Anual de la Gestión 2021 de la Unidad de Auditoría Interna.

Informe N° IAI/PSCU/04/2021, relativo al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en la «Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria del periodo comprendido enero el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019»; expuestas en el Informe Nº IAI/PSCU/03/2020.

Informe N° IAI/PSCU/05/2021, correspondiente a la «Auditoría Operacional sobre el grado de eficacia de la implantación del Sistema de Presupuestos en el Proyecto Sucre Ciudad Universitaria durante la gestión 2020 y el periodo comprendido entre enero y junio de 2021»; ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna aprobado para la gestión 2019.

Informe N° IAI/PSCU/06/2021, correspondiente a la «Auditoria Operacional sobre la eficacia, eficiencia y efectividad en la ejecución de los Proyectos de Inversión con código SISIN: 150-00451, 150-00452 y 150-00471«, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna aprobado para la gestión 2021.

Informe N° IAI/PSCU/07/2021, correspondiente al Informe Semestral de Actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2021, efectuado en cumplimiento de la Resolución CGR-1/045/2001 de fecha 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado).

Informe N° IAI/PSCU/08/2021, el Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2022, fue emitida por la Unidad de Auditoría Interna del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, en cumplimiento del numeral 304.05 de las «Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna Código NE/CE-018», aprobadas mediante Resolución NºCGE/094/2012 en fecha 27 de agosto de 2012.

Informe N° IAI/PSCU/09/2021, relativo a la «verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público«; efectuada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2021.

Informe de Auditoria Interna N° IAI/PSCU/10/2021, relativo a la «Revisión del procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas»; efectuada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2021.

Informe de Auditoria Interna N° IAI/PSCU/11/2021, relativo al «Relevamiento de Información Específica de los Fondos Rotativos y Fondos en Avance proporcionados en la gestión 2020 y 2021»; efectuada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2021.

Informe de Auditoria Interna N° IAI/PSCU/12/2021, relativo al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en la «Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la gestión 2018 en la modalidad «Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)», de los proyectos con código SISIN:0150-00469, 0150-00474 y 0150-00481″; expuestas en el Informe N° IAI/PSCU/10/2019.

Informe Nº IAI/PSCU/01/2020 correspondiente al informe Anual de Actividades del 01 de enero al 31 de diciciembre de 2019, efectuado en cumplimiento de la Resolución Nº CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, emitida por la Contraloría General del Estado.

En cumplimiento de los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental y del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditrorìa Interna corrrespondiente a la gestión 2020; hemos examinado la confiabilidad de los registros contables y estados financieros comparativos del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, correspondiente a la gestión 2018 y el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019, información generada por el Sistema de Gestión Pública SIGEP, cuyos estados emitidos objeto de nuestro examen, se detallan a continuación…

Informe de Auditoria Interna Nº IAI/PSCU/03/2020, correspondiente al examen sobre la «Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019», ejecutada en cumplimiento del Artículo 15º de la Ley 1178 de Adminsitración y Control Gubernamentales y del Programa Operativo Anual de la Gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna.

Informe de Auditoria Interna Nº IAI/PSCU/04/2020, relativo al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en la «Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018»; expuestas en el Informe NºIAI/PSCU/03/2019.

Informe de Auditoria Interna Nº IAI/PSCU/05/2020, correspondiente al Informe Semestral de Acrtividades del 01 de enero al 30 de junio de 2020, efectuado en cumplimiento de la Resolución CGR-1/045/2001 de fecha 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la REpúbl.ica (actual Contraloría General del Estado).

El Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2021, fue emitida por la Unidad de Auditoría Interna del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, en cumplimiento del numeral 304.05 de las «Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna Código NE/CE-018», aprobadas mediante Resolución Nº CGE/094/2012 en fecha 27 de agosto de 2012. El contenido del mencionado documento fue de conocimiento del Gerente General del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, situación que consta en Acta de coordinación llevada a cabo en fecha 28 de septiembre de 2020. Asimismo, mediante nota con CITE: PSCU-GG-250/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, el Gerente General puso de manifiesto su conformidad y apoyo formal.

Informe de Auditoria Interna Nº IAI/PSCU/07/2020, correspondiente a la «Auditoría Operacional sobre la eficacia y efectividad en la ejecución de los Proyectos de Inversión con código SISIN: 150-00472, 150-00475, 150-00476 y 150-00482», ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna aprobado para la gestióon 2020.

Informe Auditoría Interna Nº IAI/PSCU/09/2020, relativo al «Relevamiento de Información Específica de los saldos de las Cuentas: Exigible a Corto Plazo y Exigible a Largo Plazo al 31 de diciembre de 2019», efectuada en cumplimiento derl Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2020.

Informe de Auditoría Interna Nº IAI/PSCU/10/2020, relativo a la «Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público»; efectuada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2020.

Informe de Auditoría Interna Nº IAI/PSCU/11/2020, relativo a la «Verificación de la implantación e implementación del control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas»; efectuada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2020.

Informe de Auditoría Interna Nº IAI/PSCU/12/2020, relativo al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en la «Evaluación sobre la implantación y funcionamiento del Sistema de Administración de Personal del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2019»; expuestas en el informe Nº IAI/PSCU/06/2019.